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        评价体系

        日期:2012年2月28日 13:32

        建立预算评价体系,确定行业标杆,查找自身不足,明确改进方向,更好的促进企业不断提升经营业绩。

        (一)五个维度:把指标体系从经济运行、市场竞争、财务表现、创新能力、人力资源等维度进行构建,以其促进各项指标进步。

        (二)三大方面:要涵盖预算完成情况评价分析、对标评价分析、重大财务风险财务分析三大方面内容,结合细化分解到各部室的指标内容(如:可比产品的原材料单耗、人日产量,行业市场占有率、产品毛利等),从月度、季度、年度三个层级且一级比一级详细进行分析对比评价。

        (三)评价重点:要按月评价现金流量,防范经营风险。

        (四)对标企业:选择际华3502公司和利郎(中国)有限公司,符合行业特点和公司战略愿景,以对标表格的形式按月、季、年进行对标,评价预算目标是否先进和科学,全面梳理与对标企业存在的差距,剖析差别产生的原因,找出公司短板,提出改进方向。通过对标查找不足予以改进。

        (五)评价方式:月度评价、季度评价、年度评价,一级比一级详尽。由财务副总主持,财务、综合办和审计专业人员进行对标分析,对承担各项指标和重点工作的责任部门及负责人进行评价,并将评价结果报总经理和党委书记。

        (六)评价指标详见《评价体系方案》
         

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