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跟踪体系

日期:2012年2月28日 13:29

为将各个部门的预算指标和承担的职责有效结合,根据公司生产经营实际,制定《日跟踪制度》,建立“日跟踪、周联动、旬平衡、月分析”预算跟踪体系。
(一)日跟踪主要由各职能处室、车间自行组织,可以会议或电话会议等形式进行跟踪,跟踪的内容包括但不限于订单承揽、材料供应、产量和质量、产品发运、货款结算、大额度现金收支、银行存款额度、职工出勤、项目进展等情况。由综合办对各部室、车间每日应召开的生产经营例会实行抽查;
(二)周联动——产、供、销、运、用联动调度。主要由生产管理部和经营销售部相互配合组织召开,生产限期军品任务时段由生产副总主持召开,生产民品时段由经营销售副总主持召开。联动的内容包括但不限于订单承揽、材料供应、产量和质量、产品发运、货款结算、大额度现金收支、银行存款额度、职工出勤、项目进展等情况。由综合办派人参加并重点跟踪检查落实情况;
(三)①旬平衡——重点项目调度会其中重点项目调度会由总经理主持,也可由项目副总经理主持召开。重点项目调度会议主要内容是际华长春国际商贸物流园一期工程建设的综合情况,包括房屋销售、土地储备、勘探设计、资金筹措、证照手续、临时设施、合作伙伴、工程招标等情况。由综合办派人参加并重点跟踪检查落实情况;②旬平衡——资金平衡会。资金平衡会由财务副总主持召开,主要内容是生产经营资金运营情况、资金筹措、大额度现金收支、银行存款额度和存在的资金风险等情况,确定是否继续筹资或融资并进行效益评估与测算。重点项目的融资渠道是否畅通、资金筹措到位及缺口情况、资金支付情况、资金风险情况等,确定是否投资和融资。由综合办派人参加并重点跟踪检查落实情况;
(四)月分析——经济运行分析会。各部门月度分析会由各主管副总主持召开,主要内容是经济指标、财务指标、重点工作完成情况,与3502公司和利郎集团进行可比产品对标分析和经营成果分析,在产品成本、产品质量、毛利率、期间费用、应收账款、劳动效率、市场占有率、研发与品牌、物流园建设等方面找出自己的短板,提出改进措施,汇总综合办,由总经理主持召开公司层面的月度经济分析会,结合月度预算执行情况进行分析评价,制定相应整改措施,反馈到各部门整改,由综合办监督考核。

 

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